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第一部分    撫順市就業(yè)和人才服務中心概況

一、主要職責

二、部門決算單位構成

第二部分    撫順市就業(yè)和人才服務中心2022年度部門決算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    撫順市就業(yè)和人才服務中心2022年度部門決算報表

一、2022年度收入支出決算總表

二、2022年度收入決算表

三、2022年度支出決算表

四、2022年度財政撥款收入支出決算總表

五、2022年度一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、2022年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、2022年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

第一部分 撫順市就業(yè)和人才服務中心概況

 

一、主要職責

（一）貫徹落實國家、省、市有關就業(yè)創(chuàng)業(yè)和高校畢業(yè)生人才相關政策，承擔為本地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展、社會建設提供人力和人才相關服務工作。

（二）承擔為全市創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)和創(chuàng)業(yè)孵化基地創(chuàng)建等方面提供相關服務工作。

（三）承擔組織實施人力資源調查和就業(yè)、失業(yè)狀況統(tǒng)計相關服務工作。

（四）承擔全市普惠制培訓、職業(yè)技能鑒定相關服務工作；承擔技工培訓教研相關服務工作。

（五）承擔人事考試考務組織相關服務工作。

（六）承擔全市公共就業(yè)服務體系建設和公共就業(yè)服務工作。

二、部門決算單位構成

納入撫順市就業(yè)和人才服務中心2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：撫順市就業(yè)和人才服務中心。

 

 

第二部分 撫順市就業(yè)和人才服務中心2022年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

（一）收入總計15071.74萬元，包括：

1.財政撥款收入15071.74萬元，占收入總計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入15071.74萬元，政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元。

2.上級補助收入0萬元，占收入總計的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計的0%。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，占收入總計的0%。

8.上年結轉和結余0萬元，占收入總計的0%。

與上年相比，今年收入減少192.14萬元，降低1.26%，主要原因：響應財政壓縮經(jīng)費的要求。

（二）支出總計15071.74萬元

1.基本支出1695.47萬元，占支出總計的11.25%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出1460.70萬元，對個人和家庭的補助支出51.20萬元，商品和服務支出183.58萬元。

2.項目支出13376.27萬元，占支出總計的88.75%。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計的0%。

5.對附屬單位補助支出0萬元，占支出總計的0%。

與上年相比，今年支出減少192.14萬元，降低1.26%，主要原因：響應財政壓縮經(jīng)費的要求。

（三）年末結轉和結余0萬元。

二、財政撥款支出決算情況說明

（一）總體情況。

2022年度財政撥款支出15071.74萬元，其中：基本支出1695.47萬元，項目支出13376.27萬元。與上年相比，財政撥款支出減少192.14萬元，降低1.26%，主要原因：響應財政壓縮經(jīng)費的要求。與年初預算相比，2022年度財政撥款支出完成年初預算的96.38%，其中：基本支出完成年初預算的139.85%，主要原因：1、 2021年在職人員績效獎勵金，未列入年初預算中； 2、退休人員補繳職業(yè)年金費未列入年初預算中；3、喪葬費用未列入年初預算中；4、人員工資、保險費用上漲；5、2021年項目結轉費用未列入年初預算中。項目完成年初預算的92.73%。主要原因：疫情影響工作,開展延遲，資金下年發(fā)放；公益性崗位人員減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出情況。

2022年度一般公共預算財政撥款支出15071.74萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出14855.24萬元，占98.56%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出80.88萬元，占0.54%；農林水支出17.75萬元，占0.12%；住房保障支出117.86萬元，占0.78%。

1.社會保障和就業(yè)支出14855.24萬元，具體包括：

（1）人力資源和社會保障管理事務1549.57萬元，主要是公用經(jīng)費、各項目經(jīng)費及工資福利支出等支出，完成年初預算的133.82%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員新增、人員工資福利支出增長。

（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出172.67萬元，主要是離退休人員公用經(jīng)費、在職人員的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳納支出，完成年初預算的543.67%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的原因主要是人員新增、養(yǎng)老保險繳費增加，以及年末功能科目調整。

（4）就業(yè)補助13114.33萬元，主要是就業(yè)專項資金支出，完成年初預算的91.27%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的原因主要是由于疫情影響工作開展延遲，資金下年發(fā)放；公益性崗位人員減少。

（5）死亡撫恤18.67萬元，主要是死亡人員撫恤金支出，此項資金不在年初預算中。

2.衛(wèi)生健康支出80.88萬元，包括：

（1）事業(yè)單位醫(yī)療80.88萬元，主要是人員的醫(yī)療保險費支出，完成年初預算的100%。

3.農林水事務支出17.75萬元，具體包括：

普惠金融發(fā)展支出17.75萬元，主要是創(chuàng)業(yè)擔保貸款業(yè)務支出，此項資金不在年初預算中。

4.住房保障支出117.86萬元，具體包括：

（1）住房公積金113.52萬元，主要是住房公積金繳納支出。

（2）購房補貼4.34萬元，主要是住房貨幣化補貼，此項資金不在年初預算中。

（三）政府性基金預算財政撥款支出情況。

2022年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

（四）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。

2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元。

三、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出11.39萬元，完成年初預算的99.91%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是認真落實《黨政機關例行節(jié)約反對浪費條例》，加強因公出國（境）管理，嚴格控制公務接待費用和車輛購置，加強公務用車管理，確保“三公”經(jīng)費只減不增。其中：因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費11.39萬元。

1.因公出國（境）費0萬元，2022年參加出國（境）團組0個，累計0人次。2022年因公出國（境）費比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是2021和2022年年均未有因公出國（境）費。

2.公務接待費0萬元，2022年國內公務接待累計0批次，0人，0萬元。2022年公務接待費比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是2021年和2022年均未有公務接待費。

3. 公務用車購置及運行費11.39萬元，比上年減少3.79萬元，下降24.97%，主要原因是響應財政壓縮經(jīng)費的要求。

公務用車購置費0萬元，當年購置公務用車0輛。

公務用車運行維護費11.39萬元，主要用于車輛年檢、保險、維修、汽油費及使用產(chǎn)生的費用等。截至年末使用一般公共預算財政撥款開支的公務用車保有量6輛。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1695.47萬元，其中：人員經(jīng)費1511.89萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭補助；日常公用經(jīng)費183.58萬元，主要包括辦公費、郵電費、取暖費、差旅費、勞務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）事業(yè)運行經(jīng)費支出情況。

2022年事業(yè)運行經(jīng)費支出183.58萬元，比上年增加0.42萬元，提高0.23%，主要原因是新招錄工作人員，人員增加。

（二）政府采購支出情況。

2022年政府采購支出總額149.66萬元，為中心辦公用房維修改造及運行經(jīng)費。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2022年12月31日，共有車輛6輛，其中：機要通訊用車1輛，應急保障用車1輛，其他公務用車3輛，離退休干部用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2022年度預算項目支出全面開展績效自評，共涉及預算支出項目6個，涉及資金14415.97萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項目數(shù)/年初批復績效目標的項目數(shù)）達到100%，自評平均分（開展績效自評的項目分數(shù)總和/開展績效自評的項目數(shù)）74.38分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預算項目管理主要存在以下問題：一是預算編制準確率不高;二是績效目標制定標準有待提高;三是績效管理缺乏專業(yè)性人才。下一步將采取以下措施加以改進：一是合理準確編制預算;二是合理、科學的制定績效目標;三是加強相關內容專業(yè)學習，提高對預算績效管理的認識與重視。

第三部分 名詞解釋

 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

 

第四部分 撫順市就業(yè)和人才服務中心2022年度部門決算報表

撫順市就業(yè)和人才服務中心2022年度部門決算報表.pdf

2022年撫順市就業(yè)和人才服務中心預算項目績效目標自評表.pdf