第一部分 撫順市就業(yè)和人才服務(wù)中心概況
一、部門主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2023年撫順市就業(yè)和人才服務(wù)中心部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、財政撥款預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九、項目支出預(yù)算表
十、支出功能分類預(yù)算表
十一、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（政府預(yù)算）
十二、支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表（部門預(yù)算）
十三、債務(wù)支出預(yù)算表
十四、政府采購支出預(yù)算表
十五、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十六、部門（單位）整體績效目標(biāo)表
十七、部門預(yù)算項目（政策）績效目標(biāo)表
第三部分 撫順市就業(yè)和人才服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 撫順市就業(yè)和人才服務(wù)中心概況
一、主要職責(zé)
（一）落實國家、省、市有關(guān)就業(yè)創(chuàng)業(yè)和人才發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策，為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會建設(shè)提供人力和人才相關(guān)服務(wù)。
（二）為全市創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)和創(chuàng)業(yè)孵化基地創(chuàng)建等方面提供相關(guān)服務(wù)。
（三）為就業(yè)困難群體提供相關(guān)服務(wù)。
（四）組織實施人力資源調(diào)查和就業(yè)、失業(yè)狀況統(tǒng)計相關(guān)服務(wù)工作。
（五）承擔(dān)全市普惠制培訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定相關(guān)服務(wù)工作；承擔(dān)技工培訓(xùn)教研相關(guān)服務(wù)工作。
（六）承擔(dān)人事考試考務(wù)組織相關(guān)服務(wù)工作。
（七）承擔(dān)全市公共就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和公共就業(yè)服務(wù)工作。
（八）接受行業(yè)主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。
（九）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
撫順市就業(yè)和人才服務(wù)中心
第二部分 撫順市就業(yè)和人才服務(wù)中心預(yù)算公開表
撫順市就業(yè)和人才服務(wù)中心2023年部門預(yù)算公開表（點擊超鏈接）
第三部分 撫順市就業(yè)和人才服務(wù)中心2023年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于撫順市就業(yè)和人才服務(wù)中心2023年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，撫順市就業(yè)和人才服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括: 財政撥款收入；支出包括:社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。2023年，撫順市就業(yè)和人才服務(wù)中心收入預(yù)算11479.09萬元；支出預(yù)算11479.09萬元。
2023年“中心”收入預(yù)算11479.09萬元，比上年減少4158.69萬元，減少26.59%，減少主要原因：公益崗人員減少，培訓(xùn)補貼資金撥付執(zhí)行市、縣（區(qū)）分級管理導(dǎo)致市本級預(yù)算資金減少，享受費轉(zhuǎn)保待遇的退休人員減少。
2023年“中心”支出預(yù)算11479.09萬元，比上年減少4158.69萬元，減少26.59%，減少主要原因：公益崗人員減少，培訓(xùn)補貼資金撥付執(zhí)行市、縣（區(qū)）分級管理導(dǎo)致市本級預(yù)算資金減少，享受費轉(zhuǎn)保待遇的退休人員減少。
二、關(guān)于撫順市就業(yè)和人才服務(wù)中心2023年收支預(yù)算情況說明
撫順市就業(yè)和人才服務(wù)中心2023年收支總預(yù)算11479.09萬元。收入預(yù)算為財政撥款收入。具體包括：當(dāng)年財政撥款收入11479.09萬元，納入預(yù)算管理的專項收入0萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；按功能支出包括：社會保障和就業(yè)支出11312.95萬元，衛(wèi)生健康支出67萬元，住房保障支出99.14萬元；按經(jīng)濟(jì)支出包括:工資福利支出1178.79萬元，商品和服務(wù)支出265.41萬元，對個人和家庭的補助10034.89萬元。
2023年財政撥款收入預(yù)算11479.09萬元，減少26.59%，減少主要原因：公益崗人員減少，培訓(xùn)補貼資金撥付執(zhí)行市、縣（區(qū)）分級管理導(dǎo)致市本級預(yù)算資金減少，享受費轉(zhuǎn)保待遇的退休人員減少。
2023年撫順市就業(yè)和人才服務(wù)中心支出總預(yù)算11479.09萬元，其中基本支出1360.69萬元，比上年增加148.33萬元，增加12.23%，增加主要原因：人員工資增加、增加喪葬費與退休人員職業(yè)年金費用。項目支出10118.40萬元，比上一年減少4307.02萬元，減少29.85%，減少的主要原因：公益崗人員減少，培訓(xùn)補貼資金撥付執(zhí)行市、縣（區(qū)）分級管理導(dǎo)致市本級預(yù)算資金減少，享受費轉(zhuǎn)保待遇的退休人員減少。
三、關(guān)于撫順市就業(yè)和人才服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
撫順市就業(yè)和人才服務(wù)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出1360.69萬元。其中工資福利支出1178.79萬元，商品和服務(wù)支出155.41萬元，對個人和家庭補助支出26.49萬元。
人員經(jīng)費1241.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費、其他交通費用、退休費、生活補助、喪葬費、職業(yè)年金等。
公用經(jīng)費支出119.17萬元，主要包括：辦公費、公用取暖費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他商品服務(wù)支出等。
四、關(guān)于撫順市就業(yè)和人才服務(wù)中心2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)7.5萬元，其中：公務(wù)用車運行費7.5萬元。
2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算比上年度減少3.9萬元，減少34.21%，減少原因：減少一輛公車、每輛車的經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)減少。
五、其他重要事項情況說明
（一）政府購買服務(wù)情況
2023年無政府購買服務(wù)。
（二）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止2022年12月，撫順市就業(yè)和人才服務(wù)中心共有車輛5輛，其中：一般公務(wù)用車5輛。
（三）預(yù)算績效情況
2023年所有項目支出均填報了績效目標(biāo)，共涉及6個項目，項目支出預(yù)算合計為10118.4萬元。
（四）預(yù)算公開表數(shù)據(jù)中沒有數(shù)據(jù)的情況說明
1、2023年預(yù)算中沒有納入預(yù)算管理的政府性基金，因此“政府性基金預(yù)算支出表”沒有數(shù)據(jù)。
2、2023年預(yù)算中沒有債務(wù)預(yù)算支出，因此“債務(wù)支出預(yù)算表”沒有數(shù)據(jù)。
3、2023年預(yù)算中沒有政府采購預(yù)算支出，因此“政府采購支出預(yù)算表”沒有數(shù)據(jù)。
4、2023年預(yù)算中沒有政府購買服務(wù)預(yù)算支出，因此“政府購買服務(wù)支出預(yù)算表”沒有數(shù)據(jù)。
第四部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定，市、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
8. 衛(wèi)生健康（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
9. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反應(yīng)行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13-部門所屬單位預(yù)算批復(fù)表.pdf
