目    錄

第一部分    撫順市就業(yè)和人才服務(wù)中心概況

一、 主要職責(zé)

二、 部門決算單位構(gòu)成

第二部分    撫順市就業(yè)和人才服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明

第三部分    名詞解釋

第四部分    撫順市就業(yè)和人才服務(wù)中心2021年度部門決算報(bào)表

一、2021年度收入支出決算總表

二、2021年度收入決算表

三、2021年度支出決算表

四、2021年度財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第一部分 撫順市就業(yè)和人才服務(wù)中心概況

 

一、主要職責(zé)

（一）落實(shí)國家、省、市有關(guān)就業(yè)創(chuàng)業(yè)和人才發(fā)展規(guī)劃及相關(guān)政策，為本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會建設(shè)提供人力和人才相關(guān)服務(wù)。

（二）為全市創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)和創(chuàng)業(yè)孵化基地創(chuàng)建等方面提供相關(guān)服務(wù)。

（三）為殘疾勞動者等就業(yè)困難群體提供相關(guān)服務(wù)。

（四）組織實(shí)施人力資源調(diào)查和就業(yè)、失業(yè)狀況統(tǒng)計(jì)相關(guān)服務(wù)工作。

（五）承擔(dān)全市就業(yè)重點(diǎn)群體培訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定相關(guān)服務(wù)工作；承擔(dān)技工培訓(xùn)教研相關(guān)服務(wù)工作。

（六）承擔(dān)全市因工傷殘等級鑒定、參加市本級養(yǎng)老保險(xiǎn)社會統(tǒng)籌的企業(yè)因病和非因工傷殘喪失勞動能力鑒定的相關(guān)服務(wù)工作。

（七）承擔(dān)人事考試考務(wù)組織相關(guān)服務(wù)工作。

（八）承擔(dān)全市公共就業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和公共就業(yè)服務(wù)工作。

（九）接受行業(yè)主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督。

（十）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入撫順市就業(yè)和人才服務(wù)中心2021年部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

撫順市就業(yè)和人才服務(wù)中心 

第二部分 撫順市就業(yè)和人才服務(wù)中心2021年度部門決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況

（一）收入總計(jì)15263.88萬元，包括：

1.財(cái)政撥款收入15263.88萬元，占收入總計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入15081.65萬元，政府性基金收入0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入182.23萬元。

2.上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

3.事業(yè)收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

5.附屬單位上繳收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

6.其他收入0萬元，占收入總計(jì)的0%。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，占收入總計(jì)的0%。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占收入總計(jì)的0%。

與上年相比，今年收入減少6346.67萬元，降低29.37%，主要原因：響應(yīng)財(cái)政壓縮經(jīng)費(fèi)的要求和全市公益崗位人員大幅度減少導(dǎo)致就業(yè)補(bǔ)助資金支出減少。

（二）支出總計(jì)15263.88萬元

1.基本支出1454.99萬元，占支出總計(jì)的9.5%。主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出1217.96萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出53.88萬元，商品和服務(wù)支出183.16萬元。

2.項(xiàng)目支出13808.89萬元，占支出總計(jì)的90.5%。

3.上繳上級支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

4.經(jīng)營支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出總計(jì)的0%。

與上年相比，今年支出減少6346.67萬元，降低29.37%，主要原因：響應(yīng)財(cái)政壓縮經(jīng)費(fèi)的要求和全市公益崗位人員大幅度減少導(dǎo)致就業(yè)補(bǔ)助資金支出減少。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

二、財(cái)政撥款支出決算情況

（一）總體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出15263.88萬元，其中：基本支出1454.99萬元，項(xiàng)目支出13808.89萬元。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少6346.67萬元，降低29.37%，主要原因：響應(yīng)財(cái)政壓縮經(jīng)費(fèi)的要求和全市公益崗位人員大幅度減少導(dǎo)致就業(yè)補(bǔ)助資金支出減少。與年初預(yù)算相比，2021年財(cái)政撥款支出完成年初預(yù)算的125.64%，其中：基本支出完成年初預(yù)算的124.19%，項(xiàng)目完成年初預(yù)算的125.8%。主要原因：1、 2020年在職人員績效獎(jiǎng)勵(lì)金，未列入年初預(yù)算中； 2、退休人員補(bǔ)繳職業(yè)年金費(fèi)未列入年初預(yù)算中；3、喪葬費(fèi)用未列入年初預(yù)算中；4、人員工資、保險(xiǎn)費(fèi)用上漲；5、2020年項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用未列入年初預(yù)算中。6、中央直達(dá)二批資金不在年初預(yù)算中。

（二）具體情況。

2021年度財(cái)政撥款支出15263.88萬元，按支出功能分類科目分，包括：社會保障和就業(yè)支出14882.17萬元，占97.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出80.26萬元，占0.53%；農(nóng)林水支出12.44萬元，占0.08%；住房保障支出106.77萬元，占0.7%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出182.23萬元，占1.19%。

1.社會保障和就業(yè)支出14882.17萬元，具體包括：

（1）人力資源和社會保障管理事務(wù)1243.65萬元，主要是公用經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及工資福利支出等支出，完成年初預(yù)算的129.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員新增、人員工資福利支出增長。

（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出145.06萬元，主要是離退休人員公用經(jīng)費(fèi)、在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳納支出，完成年初預(yù)算的103.39%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是人員新增、養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)增加。

（4）就業(yè)補(bǔ)助13328.02萬元，主要是就業(yè)專項(xiàng)資金支出，完成年初預(yù)算的126.28%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是中央直達(dá)二批資金不在年初預(yù)算中。

（5）死亡撫恤18.87萬元，主要是死亡人員撫恤金支出，此項(xiàng)資金不在年初預(yù)算中。

（6）殘疾人事業(yè)146.57萬元，主要是殘疾人職業(yè)技能培訓(xùn)和就業(yè)工作業(yè)務(wù)支出，完成年初預(yù)算的93.94%，決算數(shù)小于初預(yù)算數(shù)的原因主要是由于疫情影響，開展職業(yè)技能培訓(xùn)和就業(yè)工作業(yè)務(wù)的規(guī)模比預(yù)計(jì)小。

3.衛(wèi)生健康支出80.26萬元，包括：

（1）事業(yè)單位醫(yī)療80.26萬元，主要是人員的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出，完成年初預(yù)算的100%。

4.農(nóng)林水事務(wù)支出12.44萬元，具體包括：

（1）普惠金融發(fā)展支出12.44萬元，主要是創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)支出，此項(xiàng)資金不在年初預(yù)算中。

5.住房保障支出106.77萬元，具體包括：

（1）住房公積金106.77萬元，主要是住房公積金繳納支出，完成年初預(yù)算的144.73%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因主要是公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

6.國有資本經(jīng)營支出182.23萬元，具體包括：

（1）國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出182.23萬元，完成年初預(yù)算的100%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出15.18萬元，完成年初預(yù)算的99.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)財(cái)政壓縮經(jīng)費(fèi)的要求。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.18萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，2021年參加出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年因公出國（境）費(fèi)比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是2020年和2021年均未有因公出國（境）費(fèi)。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，2021年國內(nèi)公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人，0萬元。2021年公務(wù)接待費(fèi)比上年減少0萬元，下降0%，主要原因是2020年和2021年均未有公務(wù)接待費(fèi)。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15.18萬元，比上年增加0.62萬元，增長4.26%，主要原因是業(yè)務(wù)需要，用車次數(shù)增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，當(dāng)年購置公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15.18萬元，主要用于車輛年檢、保險(xiǎn)、維修、汽油費(fèi)及使用產(chǎn)生的費(fèi)用等。截至年末使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量6輛。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1454.99萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1271.84萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助；日常公用經(jīng)費(fèi)183.16萬元，主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1454.99萬元，比上年減少35.9萬元，降低2.4%，主要原因是響應(yīng)財(cái)政壓縮經(jīng)費(fèi)的要求。

（二）政府采購支出情況。

2021年無政府采購支出。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，共有車輛6輛，其中：機(jī)要通訊用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，其他公務(wù)用車3輛，業(yè)務(wù)用車1輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對2021年度預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及預(yù)算支出項(xiàng)目13個(gè)，涉及資金13756.49萬元，自評覆蓋率（開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)/年初批復(fù)績效目標(biāo)的項(xiàng)目數(shù)）達(dá)到100%，自評平均分（開展績效自評的項(xiàng)目分?jǐn)?shù)總和/開展績效自評的項(xiàng)目數(shù)）100分。

通過績效自評發(fā)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目管理主要存在以下問題：一是預(yù)算編制準(zhǔn)確率不高;二是績效目標(biāo)制定標(biāo)準(zhǔn)有待提高;三是績效管理缺乏專業(yè)性人才。下一步將采取以下措施加以改進(jìn)：一是合理準(zhǔn)確編制預(yù)算;二是合理、科學(xué)的制定績效目標(biāo);三是加強(qiáng)相關(guān)內(nèi)容專業(yè)學(xué)習(xí)，提高對預(yù)算績效管理的認(rèn)識與重視。

第三部分 名詞解釋

 

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。

12.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

13.對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

 

第四部分 撫順市就業(yè)和人才服務(wù)中心2021年度部門決算報(bào)表

遼寧省撫順市就業(yè)和人才服務(wù)中心2021年決算公開報(bào)表.pdf

2021年度預(yù)算績效自評表.pdf